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기업개요
종목명   시몬느액세서리컬렉션 진행상황   승인
시장구분   거래소 종목코드   381920
업종   가죽, 가방 및 유사제품 제조업
대표자   박은관 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 의왕시 경수대로 279
대표전화   최대주주   -
매출액   621,810 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  75,533 (백만원)
순이익   56,044 (백만원) 자본금   15,901 (백만원)

공모정보
총공모주식수   8,370,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 8,370,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   39,200 ~ 47,900 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   328,104 (백만원)
주간사   삼성증권,미래에셋증권,한국투자증권 주식수: 2,092,500~2,511,000 주   /   청약한도: 41,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
삼성증권 837,000 주 41,000 주 대표
미래에셋증권 837,000 주 41,500 주 공동
한국투자증권 418,500 주 13,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.10.18  ~   2021.10.19
공모청약일   2021.10.25  ~   2021.10.26
배정공고일(신문)   2021.10.28 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.10.28
환불일   2021.10.28
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  39,200 ~ 47,900 원
총공모주식수   8,370,000 주
   공모금액 : 328,104 (백만원)




우리사주조합   1,674,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   4,603,500~6,277,500 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   2,092,500~2,511,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  41,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.10.18 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 AM 10:30
  일반 :

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공모분석

1.사업현황

- 당사 및 종속회사는 핸드백, 소형가죽제품 등을 제조 및 판매

- 당사는 핸드백 및 소형 가죽제품(Small Leather Goods, 이하 "SLG")을 ODM/OEM으로 제조하여 판매

- 당사의 영위하는 사업이 속한 시장은 넓은 의미에서는 럭셔리 및 패션 산업, 세부적으로는 명품 핸드백 및 악세서리 시장에 해당

- 당사는 Masstige 시장에 해당되는 미국 브랜드인 Michael Kors, Coach 등에 핸드백을 디자인 및 제조하여 ODM 형태로 납품

- 전체 매출액 중 핸드백이 차지하는 비중은 21년 반기 기준 약 85.6% (약 2,855억) 이며, SLG는 약 14.4%를 차지

- 당사의 매출은 대부분 수출에 해당, 주요 매출처(2021년 반기 기준)는 Tapestry, Capri Holdings, Tory Burch 등으로 해당 고객사의 매출액 비중은 전체 매출의 약 83%를 차지.

- 생산의 경우 베트남, 캄보디아, 인도네시아에 소재한 종속회사에서 이루어지고 있으며, 상대적으로 국내 대비 저렴한 인건비, 관세 혜택 등이 해외법인에서 제조가 이루어지는 주된 사유

- 당사의 경쟁력을 유지하기 위해 패션 트렌드 분석, 신규 디자인 연구 개발, 시제품 개발, 상품화 작업을 위한 스타일 엔지니어링에 관한 연구개발을 매년 진행

- 당사는 매년 1인당 연간 약40-50개 스타일의 신규 디자인을 제작, 약 200개의 시제품을 개발합니다. 지속적인 연구개발을 통해 당사는 약 22만개의 핸드백 패턴과 아카이브를 보유

- 당사는 해외 핸드백 브랜드에 ODM/OEM 생산에 의한 핸드백 및 지갑 등 가죽제품(Small Leather Goods, SLG)을 판매

- 모든 제품은 기본적으로 ODM 방식을 기반으로 당사 해외 현지법인에서 생산하여 Buyer가 지정한 지역으로 판매


2.매출현황

(단위: 백만원)
품목 품목 제8기 반기 제7기 제6기 제5기
(2021년 반기) (2020년) (2019년) (2018년)
금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율
제품 핸드백 285,545 85.60% 531,645 85.50% 854,243 83.90% 801,065 83.80%
SLG 47,745 14.30% 89,444 14.40% 162,725 16.00% 154,857 16.20%
(Small Leather Goods)
기타 210 0.10% 721 0.10% 830 0.10% 42 0.00%
합 계 333,500 100% 621,810 100% 1,017,797 100% 955,964 100%


3.재무현황

(단위: %)
구분 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
당사  당사 당사 업종평균 당사
매출액 증가율(감소율) 7.27% -38.91% 6.47% 7.39% -5.31%
영업이익 증가율(감소율) 86.05% -65.46% 63.32% 24.36% -53.40%
당기순이익  증가율(감소율) 23.34% -47.16% 66.21% 15.50% -51.20%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
가능여부 구분 주식의 공모 전 공모 전 공모 후 공모 후 상장 후
종류 주식수 지분율 주식수 지분율 매도제한기간
유통제한 최대 박은관 보통주 11,820,060 37.17% 11,820,060 35.31% 상장일로부터 6개월
물량 주주
  특수관계인 오인실 보통주 7,639,420 24.02% 7,639,420 22.82% 상장일로부터 6개월
  백대홍 보통주 2,591,700 8.15% 2,591,700 7.74% 상장일로부터 6개월
  박주원 보통주 106,000 0.33% 106,000 0.32% 상장일로부터 6개월
  박성원 보통주 106,000 0.33% 106,000 0.32% 상장일로부터 6개월
  기존 SHAMA ACQUISITION 보통주 9,540,000 30.00% 2,845,000 8.50% 상장일로부터 3개월
  주주 PTE. LTD.
  우리사주조합 보통주 0 0.00% 1,674,000 5.00% 상장일로부터 1년
  소계 31,803,180 100.00% 26,782,180 80.00% -
유통가능 공모 주주 보통주 0 0.00% 6,696,000 20.00% -
물량 소계 0 0.00% 6,696,000 20.00% -
합계 31,803,180 100.00% 33,478,180 100.00% -


5.요약재무제표

구분 제 8기 상반기 제 7기 제 6기
(단위 : 천원) 2021년 06월 30일 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일
[유동자산] 670,061,942 620,482,255 575,261,569
당좌자산 531,778,184 536,066,850 450,577,361
재고자산 138,283,758 84,415,405 124,684,208
[비유동자산] 105,829,108 103,066,397 122,902,263
투자자산 8,705,625 2,262,460 4,290,765
유형자산 93,499,317 96,592,252 113,155,878
무형자산 3,325,642 3,917,079 5,183,623
기타비유동자산 298,524 294,606 271,997
자산총계 775,891,050 723,548,652 698,163,832
[유동부채] 256,489,842 217,331,598 229,320,258
[비유동부채] 31,969,491 28,349,758 36,570,303
부채총계 288,459,333 245,681,356 265,890,561
[자본금] 15,901,590 300,030 300,030
[자본잉여금] 138,111,332 138,190,219 138,190,219
[이익잉여금] 338,488,728 350,537,150 294,529,542
[기타자본항목] -5,246,328 -11,310,729 -865,370
[비지배지분] 176,395 150,626 118,850
자본총계 487,431,717 477,867,296 432,273,271
관계기업투자주식 평가방법 지분법 지분법 지분법
연결 기업의 수 6 6 8
구분 2021.1.1~2021.6.30 2020.1.1~2020.12.31 2019.1.1~2019.12.31
(단위 : 천원)
매출액 333,500,023 621,810,344 1,017,797,423
영업이익(영업손실) 43,420,007 46,675,014 135,125,970
당기순이익 34,563,181 56,043,680 106,068,953
  지배기업 소유주지분 34,540,537 56,007,608 106,035,240
  비지배지분 22,644 36,072 33,713
주당순이익(단위 : 원) 2,400 93,337 176,708
희석주당순이익(단위 : 원) 2,400 93,337 176,708


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2020년말 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 화승엔터프라이즈 Feng Tay Eclat Textile Makalot Shenzhou International
유동자산 632,983  911,780  621,202  532,923  4,244,404 
비유동자산 521,973  919,005  484,523  246,240  2,396,284 
자산총계 1,154,956  1,830,785  1,105,725  779,163  6,640,687 
유동부채 519,599  676,169  277,097  335,619  1,139,901 
비유동부채 97,896  345,380  27,214  18,581  455,342 
부채총계 617,495  1,021,548  304,312  354,200  1,595,243 
자본금 30,268  368,631  114,713  101,120  27,246 
자본총계 537,461  809,236  801,413  424,964  4,915,146 
매출액 1,115,756  2,883,207  1,178,014  1,042,080  4,150,186 
영업이익 62,461  295,651  229,811  111,455  974,341 
당기순이익 41,459  233,809  177,882  86,919  915,957 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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연 결 재 무 상 태 표
주식회사 시몬느액세서리컬렉션과 그 종속기업   (단위 : 천원)
과       목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자산

Ⅰ. 유동자산 620,482,255 575,261,569
Ⅱ. 비유동자산 103,066,397 122,902,263
자  산  총  계 723,548,652 698,163,832
부채

Ⅰ. 유동부채 217,331,598 229,320,258
Ⅱ. 비유동부채 28,349,758 36,570,303
부  채  총  계 245,681,356 265,890,561
자본

지배기업 소유주지분 477,716,670 432,154,421
Ⅰ. 보통주자본금 300,030 300,030
Ⅱ. 자본잉여금 138,190,219 138,190,219
Ⅲ. 이익잉여금 350,537,150 294,529,542
Ⅳ. 기타자본항목 (11,310,729) (865,370)
비지배지분 150,626 118,850
자  본  총  계 477,867,296 432,273,271
부 채 와 자 본 총 계 723,548,652 698,163,832

 

연 결 손 익 계 산 서
주식회사 시몬느액세서리컬렉션과 그 종속기업 (단위 : 천원)

과       목

2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 621,810,344 1,017,797,423

Ⅱ. 매출원가 

526,555,076 824,505,208
Ⅲ. 매출총이익 95,255,268 193,292,215

Ⅳ. 영업이익 

46,675,014 135,125,970

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

75,533,197 143,011,592

Ⅵ. 당기순이익

56,043,680 106,068,953

연 결 자 본 변 동 표
제 7 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 6 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 시몬느액세서리컬렉션과 그 종속기업 (단위 : 천원)

구       분

지배기업 소유주지분

총 계

자본금

자본잉여금 이익잉여금 기타자본항목
2019년 1월 1일 (전기초) 300,030 138,176,297 188,812,647 (8,113,180) 319,256,191

Ⅰ. 총포괄손익






  1. 당기순이익

- - 106,035,240 - 106,068,953

  2. 해외사업환산손익

- - - 7,305,713 7,312,072
  3. 확정급여부채의 재측정요소 - - - (361,361) (363,945)
  4. 기타 - - (318,345) 318,345 -
Ⅱ. 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동




  1. 종속기업에 대한 소유지분 변동 - 13,922 - (14,887) -
2019년 12월 31일 (전기말) 300,030 138,190,219 294,529,542 (865,370) 432,273,271
2020년 1월 1일 (당기초) 300,030 138,190,219 294,529,542 (865,370) 432,273,271

Ⅰ. 총포괄손익






  1. 당기순이익

- - 56,007,608 - 56,043,680

  2. 해외사업환산손익

- - - (11,266,124) (11,276,289)
  3. 확정급여부채의 재측정요소 - - - 820,765 826,634
2020년 12월 31일 (당기말) 300,030 138,190,219 350,537,150 (11,310,729) 477,867,296

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다


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